環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中，發(fā)生的環(huán)境/職業(yè)健康安全事故、事件的不符合，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行調(diào)查處理，并采取相應(yīng)的糾正和糾正措施，防止不符合的再次發(fā)生或在其他場(chǎng)所發(fā)生。

公司應(yīng)保留下列形成文件的信息，以：
a）描述不合格；
b）描述所采取的措施；
c）描述獲得的讓步；
d）識(shí)別處置不合格的授權(quán)。

ISO14001認(rèn)證總則
公司制訂《溝通和信息交流控制程序》，建立、實(shí)施和保持與管理體系相關(guān)的內(nèi)部和外部信息交流所需的過(guò)程，包括：
a）溝通什么；
b）何時(shí)溝通；
c）與誰(shuí)溝通；
d）如何溝通。

內(nèi)部溝通
公司建立、實(shí)施和保持如下的內(nèi)部溝通方式、方法，在不同部門(mén)和層次之間對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的有效性包括過(guò)程和要求、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全信息、目標(biāo)完成情況進(jìn)行溝通，使不同層次的人員都能及時(shí)有效地獲取與工作相關(guān)信息。對(duì)溝通過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)解決落實(shí)，消除質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行的障礙。

為確保內(nèi)部溝通的有效性和持續(xù)改進(jìn)，溝通過(guò)程視需要而定，會(huì)議、座談?dòng)懻?、通?bào)、書(shū)面材料、電子媒體、記錄、通訊、內(nèi)審、管理評(píng)審等是可選擇的方法。一般溝通活動(dòng)可包括：
a) 文件（包括記錄）；
b) 在工作區(qū)域內(nèi)由管理者引導(dǎo)的溝通；
c) 簡(jiǎn)要情況介紹會(huì)或其它會(huì)議；通過(guò)管理例會(huì)和有關(guān)專(zhuān)題會(huì)議，如表彰會(huì)，加強(qiáng)各之間的信息交流與溝通。與任務(wù)有關(guān)的應(yīng)有會(huì)議簽到表，必要時(shí)應(yīng)做書(shū)面會(huì)議記錄和報(bào)告；
d) 布告欄、內(nèi)部刊物和（或）雜志；
e) 聲像和電子媒體，如電子郵件和網(wǎng)址；
f) 組織內(nèi)人員的調(diào)查表和建議書(shū)。

當(dāng)產(chǎn)品沒(méi)有通過(guò)某種檢驗(yàn)或試驗(yàn)時(shí)，應(yīng)執(zhí)行《不合格/不符合控制程序》。
1、 實(shí)施管制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與整合：
建議貴公司將環(huán)境管理文件分為若干層次（如手冊(cè)、程序、書(shū)、表單…），**文件格式（如封面、封二、內(nèi)頁(yè)），文件編碼系統(tǒng)，以及決定**那些程序、**專(zhuān)人起草、訂定文件起草時(shí)間表等。
2、 ，包括程序、書(shū)、表單的格式訂定，由咨詢(xún)師集體講解、個(gè)別，及咨詢(xún)師整合，完成文件編訂。
3、 會(huì)同貴公司研訂公司環(huán)境政策、目標(biāo)、標(biāo)的及擬定對(duì)應(yīng)的管理方案，并追蹤實(shí)施成果。
4、 個(gè)程序起草完成，經(jīng)咨詢(xún)師檢查確認(rèn)后，即協(xié)助貴公司有關(guān)單位人員，逐步實(shí)施檢查糾正，以達(dá)ISO 14000“知行合一”的精神。
5、 程序即將全部完成時(shí)，陸續(xù)編訂手冊(cè)、書(shū)、表單、報(bào)告等，并逐步實(shí)施。其中，由漢墨咨詢(xún)師逐次檢驗(yàn)實(shí)施狀況，解問(wèn)題，并至各單位做個(gè)別、跟催。

在文件中對(duì)處理以上不符合與糾正措施工作流程進(jìn)行了規(guī)定，包括進(jìn)行糾正、采取措施進(jìn)行控制的要求，以及后續(xù)的跟蹤確認(rèn)。
抽查，對(duì)內(nèi)審提出的不符合項(xiàng)，得到了確認(rèn)，進(jìn)行了原因分析，并分析了原因的可行性和有效性，采取了相應(yīng)的措施進(jìn)行處理，對(duì)終結(jié)果進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證及評(píng)審，確認(rèn)符合要求。
在一階段現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)，審核組對(duì)被審核方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、注冊(cè)地址、生產(chǎn)地址、管理者、管理者代表、環(huán)境影響報(bào)告表、環(huán)評(píng)批復(fù)、環(huán)評(píng)驗(yàn)收、環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告等進(jìn)行了復(fù)核，對(duì)企業(yè)的體系覆蓋范圍、刪減情況、產(chǎn)品執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)、組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置、生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、環(huán)境因素/危險(xiǎn)源的識(shí)別與評(píng)價(jià)、管理方案、法律法規(guī)和其他要求的識(shí)別、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)等進(jìn)行了確認(rèn)，了解了企業(yè)的生產(chǎn)流程、需確認(rèn)的過(guò)程、關(guān)鍵過(guò)程、外程、作業(yè)書(shū)、受控文件、外來(lái)文件、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、內(nèi)審、管理評(píng)審的情況以及生產(chǎn)所用的原（輔）材料、產(chǎn)品的檢驗(yàn)報(bào)告、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程、檢驗(yàn)過(guò)程、生產(chǎn)和服務(wù)提供的場(chǎng)所、管理目標(biāo)的完成情況、重要環(huán)境因素/不可接受風(fēng)險(xiǎn)的控制情況、合規(guī)性評(píng)價(jià)等；
（1）管理層及體系推進(jìn)：1、確認(rèn)組織運(yùn)行基本信息（關(guān)注：組織近變化情況；組織排班情況；廢棄物類(lèi)型；廢棄物處理處置方式和能力；方式）；2、組織管理體系文件確認(rèn)（關(guān)注：認(rèn)證范圍、體系范圍、實(shí)際運(yùn)行涉及范圍的一致性；組織結(jié)構(gòu)和主要過(guò)程與組織實(shí)際情況的一致性；刪減合理性等）.
（2）生產(chǎn)/服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)：1、廢物產(chǎn)生、處理、處置及排放情況的總體確認(rèn)；相關(guān)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)的確認(rèn)；2、排放風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的確定。
（3）運(yùn)行記錄審查：1、主要環(huán)保設(shè)備設(shè)施運(yùn)行記錄、環(huán)境檢測(cè)數(shù)據(jù)的確認(rèn)；2、危險(xiǎn)固廢物料平衡確認(rèn)（關(guān)注：廢物的產(chǎn)出量、處理處置能力、實(shí)際處置量三者的匹配，特別關(guān)注工業(yè)廢水污泥的處置或去向）。
（4）晚班運(yùn)行情況確認(rèn)：環(huán)保設(shè)施夜間運(yùn)行情況的確定。